Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8449 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
35 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FLANELA, TAMANHO MINIMO 25 X 40 CM, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3259/2022 |
1,10 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
FLANELA, TAMANHO MINIMO 25 X 40 CM, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3259/2022 |
11,00 |
|
|
| 28/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
11,00 |
|
| 17/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
11,00 |
| TOTAL |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
