| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI |
| Número do empenho: | 8449 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FLANELA, TAMANHO MINIMO 25 X 40 CM, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3259/2022 | 1,10 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | FLANELA, TAMANHO MINIMO 25 X 40 CM, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3259/2022 | 11,00 | ||
| 28/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 11,00 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 11,00 | ||
| TOTAL | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
