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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8463	Data de lançamento:	05/10/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
89.00	PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO 80% ALGODÃO 20% POLIÉSTER, TAMANHO MÍNIMO 78X88CM, COR CINZA OU COLORIDO (NÃO BRANCO), CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3273/2022	6,75	600,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2022	PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO 80% ALGODÃO 20% POLIÉSTER, TAMANHO MÍNIMO 78X88CM, COR CINZA OU COLORIDO (NÃO BRANCO), CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3273/2022	600,75
07/11/2022	Conforme DANFE Nº 1/3707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		600,75
24/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			600,75
TOTAL		600,75	600,75	600,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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