Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8475 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BOTOEIRA |
75,00 |
450,00 |
| 90.00 |
FIO ELÉTRICO - 1,5MM |
3,50 |
315,00 |
| 7.00 |
ELETRODUTO 1/2" |
18,00 |
126,00 |
| 1.00 |
POLTROS, PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3285/2022. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
BOTOEIRA FIO ELÉTRICO - 1,5MM ELETRODUTO 1/2" POLTROS, PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3285/2022. |
991,00 |
|
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| 11/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043066874; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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991,00 |
|
| 27/10/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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991,00 |
| TOTAL |
991,00 |
991,00 |
991,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
