Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8497 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
35 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS - PERFUMES DIVERSOS, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3307/2022 |
4,20 |
151,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS - PERFUMES DIVERSOS, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3307/2022 |
151,20 |
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| 20/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/15664; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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151,20 |
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| 03/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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151,20 |
| TOTAL |
151,20 |
151,20 |
151,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
