| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO |
| Número do empenho: | 850 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 0,00 | 1.775,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 1.775,52 | ||
| 03/02/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.775,52 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.775,52 | ||
| TOTAL | 1.775,52 | 1.775,52 | 1.775,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
