| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8508 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3318/2022 | 37,70 | 113,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3318/2022 | 113,10 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1435; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 113,10 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 113,10 | ||
| TOTAL | 113,10 | 113,10 | 113,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
