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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MAILIM BONI COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8510 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPÇÃO DE ODORES DESAGRADÁVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSIÇÃO , CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3320/2022 7,89 315,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR, TIPO AEROSOL, FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, CAPAZ DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR A PERCEPÇÃO DE ODORES DESAGRADÁVEIS EM AMBIENTES FECHADOS. COMPOSIÇÃO , CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3320/2022 315,60
14/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/833; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 315,60
27/10/2022 Pagamento via Retorno Bancário 315,60
TOTAL 315,60 315,60 315,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.