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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 8549 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ESPONJA DE AÇO INOXIDAVEL DE LONGA DURAÇÃO, PESO LÍQUIDO 10G 1,40 140,00
11.00 LIXEIRA DE POLIETILENO PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA VAI-VÊM, CONJUNTO COM 02 UNIDADES COM OS DIZERES: ORGÁNICO E RECICLÁVEL, CFE. PE Nº35/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3353/2022. 215,00 2.365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 ESPONJA DE AÇO INOXIDAVEL DE LONGA DURAÇÃO, PESO LÍQUIDO 10G LIXEIRA DE POLIETILENO PARA COLETA SELETIVA COM TAMPA VAI-VÊM, CONJUNTO COM 02 UNIDADES COM OS DIZERES: ORGÁNICO E RECICLÁVEL, CFE. PE Nº35/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3353/2022. 2.505,00
18/11/2022 Conforme DANFE Nº 0/14555; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.505,00
01/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 2.505,00
TOTAL 2.505,00 2.505,00 2.505,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.