| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
| Número do empenho: | 8585 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO), CFE. DISPENSA Nº45/2022, CONTRATO Nº162/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3365/2022 | 5,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO), CFE. DISPENSA Nº45/2022, CONTRATO Nº162/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3365/2022 | 2.500,00 | ||
| 21/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.500,00 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8585/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 EDIR MARCOS GASSEN - EPP - 55549 | 2.494,00 | ||
| 10/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8585/2022 | 6,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 07/11/2022 | 6,00 | 1482/2022 | Lançada |
| TOTAL | 6,00 |
