Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8585 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
45 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO), CFE. DISPENSA Nº45/2022, CONTRATO Nº162/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3365/2022 |
5,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO), CFE. DISPENSA Nº45/2022, CONTRATO Nº162/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3365/2022 |
2.500,00 |
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21/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.500,00 |
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10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8585/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
EDIR MARCOS GASSEN - EPP - 55549
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2.494,00 |
10/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8585/2022 |
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6,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/11/2022 |
6,00 |
1482/2022 |
Lançada |
TOTAL |
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6,00 |
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