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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDICO E HOSPITALARE

Dados do Empenho

Número do empenho:	8602	Data de lançamento:	06/10/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACA GERADOR ELN CARGA BANCO CAPACITATIVO DO RAIO-X LOTUS HF630M (N/S: 0559/1675), PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO DO IPTU, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº26/2022, CONTRATO Nº158/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3374/2022.	4.940,00	4.940,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2022	PLACA GERADOR ELN CARGA BANCO CAPACITATIVO DO RAIO-X LOTUS HF630M (N/S: 0559/1675), PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO DO IPTU, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº26/2022, CONTRATO Nº158/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3374/2022.	4.940,00
21/11/2022	Conforme DANFE Nº 901/000000006; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.940,00
08/12/2022	Pagamento de Empenho 8602/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6			4.940,00
TOTAL		4.940,00	4.940,00	4.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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