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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDICO E HOSPITALARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8603 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 26 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA (ANÁLISE TÉCNICA E ELÉTRICA, RETIRADA DE GERADOR, TROCA DE PLACA DO BANCO CAPACITO DO GERADOR, DESLOCAMENTO, TESTES E EMISSÃO DE ART), para conserto do equipamento de raio x, cfe. inexigibilidade nº26/2022, contrato nº158/2022, e ordem de compra nº3375/2022. 3.660,00 3.660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 MÃO DE OBRA (ANÁLISE TÉCNICA E ELÉTRICA, RETIRADA DE GERADOR, TROCA DE PLACA DO BANCO CAPACITO DO GERADOR, DESLOCAMENTO, TESTES E EMISSÃO DE ART), para conserto do equipamento de raio x, cfe. inexigibilidade nº26/2022, contrato nº158/2022, e ordem de compra nº3375/2022. 3.660,00
21/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/969; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.660,00
08/12/2022 Pagamento de Empenho 8603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6 3.660,00
TOTAL 3.660,00 3.660,00 3.660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.