| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDICO E HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 8603 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA (ANÁLISE TÉCNICA E ELÉTRICA, RETIRADA DE GERADOR, TROCA DE PLACA DO BANCO CAPACITO DO GERADOR, DESLOCAMENTO, TESTES E EMISSÃO DE ART), para conserto do equipamento de raio x, cfe. inexigibilidade nº26/2022, contrato nº158/2022, e ordem de compra nº3375/2022. | 3.660,00 | 3.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | MÃO DE OBRA (ANÁLISE TÉCNICA E ELÉTRICA, RETIRADA DE GERADOR, TROCA DE PLACA DO BANCO CAPACITO DO GERADOR, DESLOCAMENTO, TESTES E EMISSÃO DE ART), para conserto do equipamento de raio x, cfe. inexigibilidade nº26/2022, contrato nº158/2022, e ordem de compra nº3375/2022. | 3.660,00 | ||
| 21/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/969; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.660,00 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 8603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6 | 3.660,00 | ||
| TOTAL | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
