| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 8621 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO RENOVAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA SERVIDOR EDERSON COINASKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3393/2022. | 243,00 | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PAGAMENTO RENOVAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA SERVIDOR EDERSON COINASKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3393/2022. | 243,00 | ||
| 20/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/14972; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 243,00 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
