| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ALEXANDRE MOTTA |
| Número do empenho: | 8627 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LETREIRO TURÍSTICO - descrição em anexo, CFE. DISPENSA Nº43/2022, CONTRATO Nº160/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3399/2022. | 17.490,00 | 17.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | LETREIRO TURÍSTICO - descrição em anexo, CFE. DISPENSA Nº43/2022, CONTRATO Nº160/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3399/2022. | 17.490,00 | ||
| 18/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/043206514; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 17.490,00 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.490,00 | ||
| TOTAL | 17.490,00 | 17.490,00 | 17.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
