Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCOS ALEXANDRE MOTTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8627 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LETREIRO TURÍSTICO - descrição em anexo, CFE. DISPENSA Nº43/2022, CONTRATO Nº160/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3399/2022. |
17.490,00 |
17.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
LETREIRO TURÍSTICO - descrição em anexo, CFE. DISPENSA Nº43/2022, CONTRATO Nº160/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3399/2022. |
17.490,00 |
|
|
| 18/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043206514; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
17.490,00 |
|
| 03/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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17.490,00 |
| TOTAL |
17.490,00 |
17.490,00 |
17.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
