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Exercício: 2022
Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8628	Data de lançamento:	07/10/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	39 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PNEU 215/75 ARO 17.5 RADIAL BORRACHUDO NOVO	720,00	14.400,00
20.00	CAMARA DE AR 900 X 20	100,00	2.000,00
10.00	PROTETOR DE CAMARA - ARO 20 (COMPATIVEL COM PNEU 900/20)	38,00	380,00
24.00	PROTETOR DE CAMARA ARO 16 (COMPATÍVEL COM PNEU 750/16), CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3400/2022.	24,98	599,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2022	PNEU 215/75 ARO 17.5 RADIAL BORRACHUDO NOVO CAMARA DE AR 900 X 20 PROTETOR DE CAMARA - ARO 20 (COMPATIVEL COM PNEU 900/20) PROTETOR DE CAMARA ARO 16 (COMPATÍVEL COM PNEU 750/16), CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3400/2022.	17.379,52
29/11/2022	Conforme DANFE Nº 2/13402; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.000,00
13/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8628/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 71446			1.976,00
13/12/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8628/2022			24,00
21/03/2023	CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº146/2022.	-15.379,52
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	10/12/2022	24,00	1758/2022	Lançada
TOTAL		24,00