| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8629 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PNEU 205/75 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3401/2022. | 488,00 | 5.856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PNEU 205/75 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3401/2022. | 5.856,00 | ||
| 21/10/2022 | Conforme DANFE Nº 2/13251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.856,00 | ||
| 10/11/2022 | Pagamento de Empenho 8629/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.856,00 | ||
| TOTAL | 5.856,00 | 5.856,00 | 5.856,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
