Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8629 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PNEU 205/75 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3401/2022. |
488,00 |
5.856,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
PNEU 205/75 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3401/2022. |
5.856,00 |
|
|
| 21/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/13251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
5.856,00 |
|
| 10/11/2022 |
Pagamento de Empenho 8629/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.856,00 |
| TOTAL |
5.856,00 |
5.856,00 |
5.856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
