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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8632 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 265/65 ARO 17 RADIAL AT NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3404/2022. 720,00 5.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 PNEU 265/65 ARO 17 RADIAL AT NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3404/2022. 5.760,00
24/10/2022 Conforme DANFE Nº 2/13254; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.760,00
10/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 5.690,88
10/11/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8632/2022 69,12
TOTAL 5.760,00 5.760,00 5.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 07/11/2022 69,12 1478/2022 Lançada
TOTAL   69,12