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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8639	Data de lançamento:	10/10/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	PNEU 235/75 ARO 17.5 RADIAL LISO NOVO	785,00	6.280,00
24.00	PNEU 900/20 BORRACHUDO NOVO 14 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 19,5, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº148/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3411/2022.	1.565,00	37.560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2022	PNEU 235/75 ARO 17.5 RADIAL LISO NOVO PNEU 900/20 BORRACHUDO NOVO 14 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 19,5, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº148/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3411/2022.	43.840,00
15/12/2022	cfe. memo nº148/2022-SMF	-43.840,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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