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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SONIA MARIA PAHOLSKI 00252555090

Dados do Empenho
Número do empenho: 8642 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 CAMARA DE AR 19.5 - 24 310,00 7.440,00
18.00 VALVULA PARA PNEU AGRÍCOLA SEM CAMARA TR 618 17,20 309,60
24.00 VALVULA PARA PNEU AGRÍCOLA SEM CAMARA TR 670 39,96 959,04
12.00 ANEL DE VEDAÇÃO FINO PARA PNEU 17.5-25, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº150/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3414/2022. 32,00 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 CAMARA DE AR 19.5 - 24 VALVULA PARA PNEU AGRÍCOLA SEM CAMARA TR 618 VALVULA PARA PNEU AGRÍCOLA SEM CAMARA TR 670 ANEL DE VEDAÇÃO FINO PARA PNEU 17.5-25, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº150/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3414/2022. 9.092,64
25/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/043295148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.343,04
25/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/043294924; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7.749,60
10/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 9.092,64
TOTAL 9.092,64 9.092,64 9.092,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.