Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8647 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 175/70 ARO 14 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº151/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3419/2022. |
305,99 |
2.447,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
PNEU 175/70 ARO 14 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº151/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3419/2022. |
2.447,92 |
|
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| 23/12/2022 |
CFE. TERMO DE RESCISÃO PARCIAL UNILATERAL AO CONTRATO Nº151/2022. |
-2.447,92 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
