| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 8647 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 175/70 ARO 14 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº151/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3419/2022. | 305,99 | 2.447,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PNEU 175/70 ARO 14 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº151/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3419/2022. | 2.447,92 | ||
| 23/12/2022 | CFE. TERMO DE RESCISÃO PARCIAL UNILATERAL AO CONTRATO Nº151/2022. | -2.447,92 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
