SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAIÇARA-RS, NO DIA 07/10/2022, PARA ELUCIDAR DUVIDAS SOBRE PROCESSO LICITATORIO COM TECNICOS DA PREFEITURA LOCAL.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAIÇARA-RS, NO DIA 07/10/2022, PARA ELUCIDAR DUVIDAS SOBRE PROCESSO LICITATORIO COM TECNICOS DA PREFEITURA LOCAL.
50,00
10/10/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
20/10/2022
Pagamento via Retorno Bancário
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
