| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS STEIN NETO |
| Número do empenho: | 8664 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO DOMINGOS, NO DIA 12/10/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº28/2022, CONTRATO Nº164/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3426/2022. | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO DOMINGOS, NO DIA 12/10/2022, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº28/2022, CONTRATO Nº164/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3426/2022. | 2.700,00 | ||
| 28/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/03; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.700,00 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
