| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 8665 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - Serviço de certificado digital A3 para os fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda, Leocir José Silveira e Marcos Andre Pasa, cfe. ordem de compra nº3427/2022. | 290,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | SERVIÇO - Serviço de certificado digital A3 para os fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda, Leocir José Silveira e Marcos Andre Pasa, cfe. ordem de compra nº3427/2022. | 580,00 | ||
| 03/11/2022 | Conforme DANFE Nº E/32071; E/32070; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 580,00 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento de Empenho 8665/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
