| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 8669 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - PORCA PARA CUBO DE RODA - GENUÍNA - 2 UN - VALOR UN R$ 15,68 | 72.209,00 | 31,36 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - PARAFUSO DIANT CUBO DE RODA - GENUÍNA - 3 UN - VALOR UN R$ 21,56, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3131/2022. | 72.209,00 | 64,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - PORCA PARA CUBO DE RODA - GENUÍNA - 2 UN - VALOR UN R$ 15,68 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - PARAFUSO DIANT CUBO DE RODA - GENUÍNA - 3 UN - VALOR UN R$ 21,56, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3131/2022. | 96,04 | ||
| 14/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/910; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 96,04 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 96,04 | ||
| TOTAL | 96,04 | 96,04 | 96,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
