O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8673 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - VIDRO DA JANELA LADO DIREITO - VIDRO FORTE - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3435/2022. 60.403,00 519,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - VIDRO DA JANELA LADO DIREITO - VIDRO FORTE - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3435/2022. 519,40
21/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/913; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 519,40
10/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 519,40
TOTAL 519,40 519,40 519,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.