| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUZA EIRELI |
| Número do empenho: | 8677 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA: NOTEBOOK, COM ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO/PREGÃO, IMPUGNAÇÕES, APRESENTAÇÃO DE LAUDOS, ELUCIDAÇÃO DE DÚVIDAS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONFERÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS NO MOMENTO DA ENTREGA, CONFORME ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3439/2022. | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA: NOTEBOOK, COM ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO/PREGÃO, IMPUGNAÇÕES, APRESENTAÇÃO DE LAUDOS, ELUCIDAÇÃO DE DÚVIDAS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONFERÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS NO MOMENTO DA ENTREGA, CONFORME ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3439/2022. | 3.300,00 | ||
| 26/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.094,80 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8677/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.094,80 | ||
| 01/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/34; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 205,20 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 200,00 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8677/2022 | 5,20 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 13/03/2023 | 5,20 | 252/2023 | Lançada |
| TOTAL | 5,20 |
