| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 8678 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. CONTRATO Nº04/2021, | 20.000,00 | 108,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. CONTRATO Nº04/2021, | 108,81 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16241; 1/16242; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 108,81 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento de Empenho 8678/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,81 | ||
| TOTAL | 108,81 | 108,81 | 108,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
