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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8698 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.18 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - UNIDADE INJETORA BOSCH - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3444/2022. 17.250,00 3.078,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - UNIDADE INJETORA BOSCH - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3444/2022. 3.078,00
21/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/1047; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64., 3.078,00
10/11/2022 Pagamento de Empenho 8698/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.078,00
TOTAL 3.078,00 3.078,00 3.078,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.