| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064 |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA - DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, DEVIDO ESTAR HA MUITO TEMPO NA OFICINA, E O MESMO APRESENTA MOFO NOS FORROS E BANCOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº306/2022. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | LAVAGEM COMPLETA - DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, DEVIDO ESTAR HA MUITO TEMPO NA OFICINA, E O MESMO APRESENTA MOFO NOS FORROS E BANCOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº306/2022. | 250,00 | ||
| 21/02/2022 | Conforme DANFE Nº E/165; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 250,00 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
