| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 8702 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 190.00 | SQUEEZE INOX PERSONALIZADA CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA E IMAGEM DISPONÍVEL NO ANEXO 3, CFE. PE Nº38/2022, CONTRATO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3448/2022. | 22,00 | 4.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | SQUEEZE INOX PERSONALIZADA CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA E IMAGEM DISPONÍVEL NO ANEXO 3, CFE. PE Nº38/2022, CONTRATO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3448/2022. | 4.180,00 | ||
| 14/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.180,00 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2022 BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - 77201 | 4.180,00 | ||
| 20/12/2022 | ESORNO PARCIAL | -2.202,64 | ||
| 20/12/2022 | DEVIDOM AJUSTE DE SALDO DO CONVENIO COVID | -2.202,64 | ||
| 20/12/2022 | DEVIDO AJUSTE DE SALDO DO CONVENIO | -2.202,64 | ||
| TOTAL | 1.977,36 | 1.977,36 | 1.977,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
