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Exercício: 2022
Nome do Credor: BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8702	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
190.00	SQUEEZE INOX PERSONALIZADA CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA E IMAGEM DISPONÍVEL NO ANEXO 3, CFE. PE Nº38/2022, CONTRATO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3448/2022.	22,00	4.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	SQUEEZE INOX PERSONALIZADA CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA E IMAGEM DISPONÍVEL NO ANEXO 3, CFE. PE Nº38/2022, CONTRATO Nº140/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3448/2022.	4.180,00
14/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.180,00
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2022 BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - 77201			4.180,00
20/12/2022	ESORNO PARCIAL			-2.202,64
20/12/2022	DEVIDOM AJUSTE DE SALDO DO CONVENIO COVID		-2.202,64
20/12/2022	DEVIDO AJUSTE DE SALDO DO CONVENIO	-2.202,64
TOTAL		1.977,36	1.977,36	1.977,36
SALDO A PAGAR				0,00