| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO (MÃO DE OBRA) PARA REPARO DE PEÇAS EXISTENTES (UMA ÁRVORE CHAFARIZ 2,25M ALTURA, UMA ARVORE DE ARABESCOS 4,40M ALTURA, OITO FIGURAS DE POSTE DE 4,50M, TREZE ANJOS PLANOS E TRIDIMENSIONAL COM 1,50M DE ALTURA A 2,90 ALTURA), TESTAR E SELECIONAR O MATERIAL EXISTENTE DO NATAL DE 2021 (TUBOS, MANGUEIRAS, E FIGURAS), INSTALAR, FAZER A MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TODA A ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DECORATIVA DE 2022, EM DATA A SER MARCADA PELO MUNICÍPIO, QUE COMPREENDE APROXIMADAMENTE 40 ÁRVORES, 700 TUB |
20.050,00 |
20.050,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
SERVIÇO (MÃO DE OBRA) PARA REPARO DE PEÇAS EXISTENTES (UMA ÁRVORE CHAFARIZ 2,25M ALTURA, UMA ARVORE DE ARABESCOS 4,40M ALTURA, OITO FIGURAS DE POSTE DE 4,50M, TREZE ANJOS PLANOS E TRIDIMENSIONAL COM 1,50M DE ALTURA A 2,90 ALTURA), TESTAR E SELECIONAR O MATERIAL EXISTENTE DO NATAL DE 2021 (TUBOS, MANGUEIRAS, E FIGURAS), INSTALAR, FAZER A MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TODA A ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DECORATIVA DE 2022, EM DATA A SER MARCADA PELO MUNICÍPIO, QUE COMPREENDE APROXIMADAMENTE 40 ÁRVORES, 700 TUBOS SNOW FALL, INSTALAR FIGURAS EM 12 POSTES, MONTAR 3 ÁRVORES DE 4,50 A 6,60M, INSTALAR DECORAÇÃO ELÉTRICA NO PRESÉPIO, CASA PAPAI NOEL, LARGO, FACHADA DA PREFEITURA E CENÁRIO ANEXO, PARA NATAL/2022, CFE. PE Nº44/2022, CONTRATO Nº165/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3451/2022. |
20.050,00 |
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| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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10.025,00 |
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| 07/12/2022 |
EMPRESA CANCELOU NOTA JA LIQUIDADA, MOTIVO PELO QUAL DEVEMOS TER QUE ESTORNAR A LIQUIDAR COM A NOVA NOTA |
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-10.025,00 |
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| 09/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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10.025,00 |
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| 19/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.624,00 |
| 19/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8705/2022 |
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401,00 |
| 19/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8705/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
LUZES E DECOR LTDA ME - 72165
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10.025,00 |
| 19/12/2022 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 8705/2022 |
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-401,00 |
| 19/12/2022 |
estorno total do pagamento |
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-9.624,00 |
| 13/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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10.025,00 |
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| 25/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8705/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.025,00 |
| TOTAL |
20.050,00 |
20.050,00 |
20.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
