| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI |
| Número do empenho: | 8741 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CÓPIAS PLOTER A2 REFERENTE AO PROJETO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3474/2022. | 10,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | CÓPIAS PLOTER A2 REFERENTE AO PROJETO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3474/2022. | 180,00 | ||
| 19/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1097; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 180,00 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
