| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 8742 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FIBRA SILICONADA, - ESPESSURA 80, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3475/2022. | 10,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | FIBRA SILICONADA, - ESPESSURA 80, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3475/2022. | 200,00 | ||
| 02/12/2022 | Conforme DANFE Nº 0/212; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,00 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 8742/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
