| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAISONTECH SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8747 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | PEÇAS PARA ESTRUTURA E/OU MÊCANICA GERAL DE BIRITADOR MÓVEL CCM 62 X 40 - SÉRIE 00102C - ROLAMENTO 22238 CA/W33 - SKF - 2 UN - VALOR UN R$ 7.616,61 | 90.000,00 | 15.233,22 |
| 0.01 | PEÇAS PARA ESTRUTURA E/OU MÊCANICA GERAL DE BIRITADOR MÓVEL CCM 62 X 40 - SÉRIE 00102C - BATERIA 180A - HELIAR - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BRITADOR MOVEL 62X40, SERIE 00102C, FROTA Nº134, CFE. PP Nº03/2022, CONTRATO Nº144/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3479/2022. | 90.000,00 | 854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | PEÇAS PARA ESTRUTURA E/OU MÊCANICA GERAL DE BIRITADOR MÓVEL CCM 62 X 40 - SÉRIE 00102C - ROLAMENTO 22238 CA/W33 - SKF - 2 UN - VALOR UN R$ 7.616,61 PEÇAS PARA ESTRUTURA E/OU MÊCANICA GERAL DE BIRITADOR MÓVEL CCM 62 X 40 - SÉRIE 00102C - BATERIA 180A - HELIAR - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BRITADOR MOVEL 62X40, SERIE 00102C, FROTA Nº134, CFE. PP Nº03/2022, CONTRATO Nº144/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3479/2022. | 16.087,22 | ||
| 30/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 16.087,22 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 16.087,22 | ||
| TOTAL | 16.087,22 | 16.087,22 | 16.087,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
