| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
| Número do empenho: | 8763 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | CREME DENTAL 90G, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3494/2022. | 2,48 | 992,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | CREME DENTAL 90G, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3494/2022. | 992,00 | ||
| 21/11/2022 | Conforme DANFE Nº 0/14554; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 992,00 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 992,00 | ||
| TOTAL | 992,00 | 992,00 | 992,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
