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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 8763 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 CREME DENTAL 90G, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3494/2022. 2,48 992,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 CREME DENTAL 90G, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3494/2022. 992,00
21/11/2022 Conforme DANFE Nº 0/14554; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 992,00
08/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 992,00
TOTAL 992,00 992,00 992,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.