| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POSEIDON INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 8764 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 72 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº201/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3495/2022. | 6,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº201/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3495/2022. | 180,00 | ||
| 26/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9001; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 180,00 | ||
| 10/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
