Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8768 |
Data de lançamento: |
18/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº195/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3499/2022. |
4,08 |
16,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2022 |
AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS, PERFUMES DIVERSOS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº195/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3499/2022. |
16,32 |
|
|
| 07/12/2022 |
CFE. MEMORANDO Nº03/2022-ALMOXARIFADO, ANEXO |
-16,32 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
