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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8771 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 72 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, QUANTIDADE DE DOBRAS 02, COR BRANCA COM ALVURA MÍNIMA DE 80%, GROFADA, MEDINDO 220 MM X 220 MM, PODENDO ESSAS MEDIDAS VARIAR EM ATÉ 20 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº194/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3502/2022. 8,77 263,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, QUANTIDADE DE DOBRAS 02, COR BRANCA COM ALVURA MÍNIMA DE 80%, GROFADA, MEDINDO 220 MM X 220 MM, PODENDO ESSAS MEDIDAS VARIAR EM ATÉ 20 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº194/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3502/2022. 263,10
06/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/14423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 263,10
13/12/2022 Pagamento de Empenho 8771/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 263,10
TOTAL 263,10 263,10 263,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.