| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 8776 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - PORTA ESCOVA 126714 - 1 UN | 17.250,00 | 104,50 |
| 0.01 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BENDIX 1650 - 1 UN | 17.250,00 | 133,00 |
| 0.00 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BUCHA 190 - 1 UN | 17.250,00 | 19,00 |
| 0.02 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - INDUZIDO JR 1622 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3507/2022. | 17.250,00 | 361,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - PORTA ESCOVA 126714 - 1 UN PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BENDIX 1650 - 1 UN PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BUCHA 190 - 1 UN PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - INDUZIDO JR 1622 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3507/2022. | 617,50 | ||
| 21/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1051; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 617,50 | ||
| 10/11/2022 | Pagamento de Empenho 8776/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 617,50 | ||
| TOTAL | 617,50 | 617,50 | 617,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
