O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8776 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - PORTA ESCOVA 126714 - 1 UN 17.250,00 104,50
0.01 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BENDIX 1650 - 1 UN 17.250,00 133,00
0.00 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BUCHA 190 - 1 UN 17.250,00 19,00
0.02 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - INDUZIDO JR 1622 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3507/2022. 17.250,00 361,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - PORTA ESCOVA 126714 - 1 UN PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BENDIX 1650 - 1 UN PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BUCHA 190 - 1 UN PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - INDUZIDO JR 1622 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3507/2022. 617,50
21/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/1051; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 617,50
10/11/2022 Pagamento de Empenho 8776/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 617,50
TOTAL 617,50 617,50 617,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.