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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8777 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.82 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - RETIRADA, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3508/2022. 85,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - RETIRADA, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3508/2022. 240,00
21/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/222; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 240,00
10/11/2022 Pagamento de Empenho 8777/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.