| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 88 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG, CFE. PP Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº82/2022. | 535,50 | 1.071,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG, CFE. PP Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº82/2022. | 1.071,00 | ||
| 17/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/112052; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 535,50 | ||
| 27/01/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 535,50 | ||
| 10/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/115707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 535,50 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 | 535,50 | ||
| TOTAL | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
