Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
88 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG, CFE. PP Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº82/2022. |
535,50 |
1.071,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG, CFE. PP Nº18/2017, CONTRATO Nº68/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº82/2022. |
1.071,00 |
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| 17/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/112052; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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535,50 |
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| 27/01/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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535,50 |
| 10/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/115707; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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535,50 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 88/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 |
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535,50 |
| TOTAL |
1.071,00 |
1.071,00 |
1.071,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
