Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8819 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
RIVAROXABANO 2,5 MG |
4,34 |
260,46 |
| 100.00 |
ACICLOVIR 50MG/G - CREME |
1,68 |
168,00 |
| 2000.00 |
ALOPURINOL 300 MG |
0,32 |
640,00 |
| 7020.00 |
ATORVASTATINA CALCICA 20MG |
0,21 |
1.471,39 |
| 34.00 |
CETOCONAZOL 20 MG/ML - SHAMPOO |
4,65 |
158,10 |
| 6600.00 |
FUROSEMIDA 40 MG |
0,05 |
296,34 |
| 1020.00 |
MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG |
0,32 |
328,44 |
| 1320.00 |
OXCARBAZEPINA 600 MG |
1,90 |
2.507,87 |
| 3060.00 |
QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG |
0,13 |
382,19 |
| 600.00 |
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3534/2022. |
0,20 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
RIVAROXABANO 2,5 MG ACICLOVIR 50MG/G - CREME ALOPURINOL 300 MG ATORVASTATINA CALCICA 20MG CETOCONAZOL 20 MG/ML - SHAMPOO FUROSEMIDA 40 MG MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG OXCARBAZEPINA 600 MG QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3534/2022. |
6.332,79 |
|
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| 28/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/28924; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
6.325,60 |
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| 28/10/2022 |
CFE. SOLICITADO PELS SEC. SAUDE NO MEMO ANEXO |
-7,19 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8819/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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6.325,60 |
| TOTAL |
6.325,60 |
6.325,60 |
6.325,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
