| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8820 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES ESTRATÉGICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GESSO PEDRA TIPO IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3535/2022. | 41,90 | 209,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | GESSO PEDRA TIPO IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3535/2022. | 209,50 | ||
| 31/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/25230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 209,50 | ||
| 17/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8820/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 209,50 | ||
| TOTAL | 209,50 | 209,50 | 209,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
