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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT - 52131193 - 1 UN, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM VEICULOS DA MARCA CHEVROLET, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº319/2022. 32.460,45 485,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL VEÍCULOS LEVES MARCA CHEVROLET - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT - 52131193 - 1 UN, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM VEICULOS DA MARCA CHEVROLET, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº319/2022. 485,93
15/02/2022 Conforme DANFE Nº 890/038887859; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 485,93
03/03/2022 Pagamento de Empenho 883/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 485,93
TOTAL 485,93 485,93 485,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.