Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8832
Data de lançamento:
21/10/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2022, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE FARINHAS, GINASIO ENC. GAUCHA, GINASIO SERTAOZINHO, E SALAO CAPELA ENC. GAUCHA
1.577,00
1.577,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2022, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE FARINHAS, GINASIO ENC. GAUCHA, GINASIO SERTAOZINHO, E SALAO CAPELA ENC. GAUCHA
1.577,00
21/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/213088; 0/213115; 0/213230; 0/213191; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.577,00
21/10/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8832/2022, CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
18,41
17/11/2022
Pagamento de Empenho 8832/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.558,59
TOTAL
1.577,00
1.577,00
1.577,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
