| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8833 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2022, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II | 920,39 | 920,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2022, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II | 920,39 | ||
| 21/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/213198; 0/213315; 0/213190; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 920,39 | ||
| 21/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8833/2022, CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 10,74 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento de Empenho 8833/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 909,65 | ||
| TOTAL | 920,39 | 920,39 | 920,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 21/10/2022 | 10,74 | Lançada | |
| TOTAL | 10,74 |
