| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 8834 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/DESTA COMPETÊNCIA. | 0,00 | 717,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/DESTA COMPETÊNCIA. | 717,35 | ||
| 21/10/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 717,35 | ||
| 26/10/2022 | Pagamento de Empenho 8834/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 717,35 | ||
| TOTAL | 717,35 | 717,35 | 717,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
