| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IWO 6110, IPJ 4873, IPJ 5D67, ISX 1622, ISX 0403, IWQ 5572, IWM 8276, IPN 3200, IPN 3214, JAK 4A72, JAK 4I19, IZE 7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº323/2022. | 85,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IWO 6110, IPJ 4873, IPJ 5D67, ISX 1622, ISX 0403, IWQ 5572, IWM 8276, IPN 3200, IPN 3214, JAK 4A72, JAK 4I19, IZE 7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº323/2022. | 1.020,00 | ||
| 18/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.020,00 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 887/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
