Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ANESTESICO ARTICAINA - |
163,25 |
816,25 |
| 2.00 |
OXIDO DE ZINCO ODONTOLÓGICO - |
4,10 |
8,20 |
| 300.00 |
AMALGAMA 2 DOSES - |
3,26 |
978,00 |
| 4.00 |
ESPONJA HEMOSTATICA - |
59,81 |
239,24 |
| 1.00 |
FOTOPOLIMERIZADOR, LED SEM FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº329/2022. |
625,87 |
625,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
ANESTESICO ARTICAINA - OXIDO DE ZINCO ODONTOLÓGICO - AMALGAMA 2 DOSES - ESPONJA HEMOSTATICA - FOTOPOLIMERIZADOR, LED SEM FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº329/2022. |
2.667,56 |
|
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| 04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23280; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.667,56 |
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| 24/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.667,56 |
| TOTAL |
2.667,56 |
2.667,56 |
2.667,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
