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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	90	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) -	0,25	100,00
24000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº84/2022.	0,06	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) - SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº84/2022.	1.540,00
18/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/9061; E/9062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.089,28
22/02/2022	Pagamento de Empenho 90/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.089,28
22/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. JANEIRO/2022 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.089,28
22/02/2022	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-1.089,28
15/03/2022	Cfe. Decisao do Processo Administrativo Especial nº259/2019,	-450,72
TOTAL		1.089,28	1.089,28	1.089,28
SALDO A PAGAR				0,00