| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) - | 0,25 | 100,00 |
| 24000.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº84/2022. | 0,06 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) - SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº84/2022. | 1.540,00 | ||
| 18/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9061; E/9062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.089,28 | ||
| 22/02/2022 | Pagamento de Empenho 90/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.089,28 | ||
| 22/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. JANEIRO/2022 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 | 1.089,28 | ||
| 22/02/2022 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -1.089,28 | ||
| 15/03/2022 | Cfe. Decisao do Processo Administrativo Especial nº259/2019, | -450,72 | ||
| TOTAL | 1.089,28 | 1.089,28 | 1.089,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
