Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
906 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
ANEL DE BORRACHA 75 MM PARA LUVA DE 85MM - |
7,50 |
105,00 |
| 7.00 |
LUVA DE CORRER 85MM DN 75 , PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº339/2022. |
115,90 |
811,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
ANEL DE BORRACHA 75 MM PARA LUVA DE 85MM - LUVA DE CORRER 85MM DN 75 , PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº339/2022. |
916,30 |
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| 10/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/13260; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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916,30 |
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| 22/02/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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916,30 |
| TOTAL |
916,30 |
916,30 |
916,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
